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1057501-77-SE19Recepción conforme

OC DESDE CONVENIO 4871-31-LE18 PROG JUNIO 2019

Total
$1.677.900
Neto
$1.410.000
Impuestos
$267.900
Descripción

CONVENIO DE CLORO Y DETERGENTE LAVALOZA DESDE 4871-31-LE18 PROGRAMA JUNIO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
AROLIMP5.300.264-1
Licitación de origen
4871-31-LE18
Proceso
  1. Creación
    11-05-2019
  2. Envío a proveedor
    30-05-2019
  3. Aceptación
    30-05-2019