1057501-76-SE19Aceptada

OC CONVENIO AGUA DESDE 4871-9-LE17 JUNIO 2019

Total: $642.600
Neto: $540.000
Impuestos: $102.600

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROGRAMA JUNIO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura original al email facturas@ssmso.cl para

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
11-05-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-06-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
18-06-2019, 12:00 a. m.