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1057501-74-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG JUNIO 2019

Total
$11.654.313
Neto
$9.793.540
Impuestos
$1.860.773
Descripción

CONVENIO DE ART DESECHABLES POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG JUNIO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.008 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssmso.cl” par

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    11-05-2019
  2. Envío a proveedor
    30-05-2019
  3. Aceptación
    30-05-2019