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1057501-700-SE20Recepción conforme

FACTURA 2020

Total
$47.600
Neto
$40.000
Impuestos
$7.600
Descripción

convenio insumos desiertos 2120-76-le19 DESDE 2120-95-LE19 PROGRAMA ENERO 2020 22-04-009 COORDINAR DESPACHO KARLA MOGOLLON 225762649 kmogollon@ssmso.cl Horario de Atención: Lunes a Jueves 8:30 a 16:00 hrs; Viernes 8:30 a 15:00 hrs DESPACHO DEBE SER RE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Alejandra Hidalgo Leiva12.243.229-7
Licitación de origen
2120-95-LE19
Proceso
  1. Creación
    15-01-2020
  2. Envío a proveedor
    22-01-2020
  3. Aceptación
    14-02-2020