1057501-7-SE26Recepción conforme

LOGIST COMPRA CLORO DESDE -182-LE25 ENERO 2026

Total
$1.548.785
Neto
$1.301.500
Impuestos
$247.285
Descripción

COMPRA ART DE ASEO CLORO -AGUAS PARA VARIOS SERVICIOS DEL CASR - PROGRAMA ENERO 2026, José Núñez R.- ITEM 22-04-007-001 OC INTERNA “Enviar factura dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII DESPACHOS: Debe Enviar Pedidos completos con guía de despacho o copia de Factura de lo contrario el despacho será rechazado. Horario de BODEGA 9:00 a 16 Hrs - y Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs - Coordinar entrega con Supervisor de Bodega Sr. Carla orellana; teléfono: 22 5764948, mail: carla.orellana@ssmso.cl

Partes
Proveedor
NORA DEL CARMEN MORA DONOSO3.804.743-4
Licitación de origen
1057501-182-LE25
Proceso
  1. Creación
    02-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-01-2026, 12:00 a. m.