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1057501-6963-SE20Recepción conforme

PROGRAMA HASTA AGOSTO INSUMOS

Total
$300.675
Neto
$252.668
Impuestos
$48.007
Descripción

convenio insumos desiertos 2120-76-le19 DESDE 2120-95-LE19 PROGRAMA HASTA AGOSTO INSUMOS 22-04-005-002 COORDINAR DESPACHO KARLA MOGOLLON 225762649 kmogollon@ssmso.cl Horario de Atención: Lunes a Jueves 8:30 a 16:00 hrs; Viernes 8:30 a 15:00 hrs DESPA

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2
Licitación de origen
2120-95-LE19
Proceso
  1. Creación
    23-07-2020
  2. Envío a proveedor
    24-07-2020
  3. Aceptación
    24-07-2020