1057501-620-SE26Recepción conforme

COMPRA ART. DESECH 1057501-372-R125 ENERO 2026

Total
$1.173.340
Neto
$986.000
Impuestos
$187.340
Descripción

COMPRA ART. DESECHABLES PARA EL CASR- SEMANA 02/02/2026, José Núñez R.- ITEM 22-04-008 OC INTERNA “Enviar factura dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII DESPACHOS: Debe Enviar Pedidos completos con guía de despacho o copia de Factura de lo contrario el despacho será rechazado. Horario de BODEGA 9:00 a 16 Hrs - y Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs - Coordinar entrega con Supervisor de Bodega Sr. Carla orellana; teléfono: 22 5764948, mail: carla.orellana@ssmso.cl

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA PULSO LIMITADA76.488.848-0
Licitación de origen
1057501-372-LQ24
Proceso
  1. Creación
    15-01-2026
  2. Envío a proveedor
    15-01-2026
  3. Aceptación
    16-01-2026