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1057501-5124-CC25Aceptada

Servicio Arriendo de Computadores, Cuota 3/48, ENERO 2025

Total
$27.843.595
Neto
$23.397.979
Impuestos
$4.445.616
Descripción

Orden de Compra desde CC ID: 1058569-2-LR24 ENERO 2025 Cuota 03/48 Item: 22.09.006 FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, ENVIAR FACTURA A CORREO dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SONDA S A83.628.100-4
Licitación de origen
1058569-2-LR24
Proceso
  1. Creación
    20-01-2025
  2. Envío a proveedor
    23-01-2025
  3. Aceptación
    12-02-2025