1057501-4-SE26Aceptada
LOGIST OC ART. DESECH -372-LQ24 ENERO 2026
- Total
- $1.173.340
- Neto
- $986.000
- Impuestos
- $187.340
Descripción
COMPRA ART. DESECHABLES PARA EL CASR- SEMANA 02/01/2026, José Núñez R.- ITEM 22-04-008 OC INTERNA Enviar factura dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de Intercambio en SII será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII DESPACHOS: Debe Enviar Pedidos completos con guía de despacho o copia de Factura de lo contrario el despacho será rechazado. Horario de BODEGA 9:00 a 16 Hrs - y Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs - Coordinar entrega con Supervisor de Bodega Sr. Carla orellana; teléfono: 22 5764948, mail: carla.orellana@ssmso.cl
Partes
- Organismo comprador
- COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA PULSO LIMITADA76.488.848-0
- Licitación de origen
- 1057501-372-LQ24
Proceso
- Creación02-01-2026
- Envío a proveedor02-01-2026
- Aceptación05-01-2026