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1057501-3441-SE19Recepción conforme

LOGISTICA OC DESDE 4871-24-LQ17 PROG SEPT 2019

Total
$14.010.108
Neto
$11.773.200
Impuestos
$2.236.908
Descripción

CONVENIO DE ART DESECHABLES POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG SEPT 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.008 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssmso.cl” para

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    12-08-2019
  2. Envío a proveedor
    30-08-2019
  3. Aceptación
    30-08-2019