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1057501-3375-SE20Recepción conforme

LOG. Orden por Vidrios MARZO 2020

Total
$4.981.483
Neto
$4.186.120
Impuestos
$795.363
Descripción

Trabajos Marzo 2020 Obras 3°y 4° piso Block central, Convenio de suministro y reparación de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-35-Lq17,item 22-06-001, Convenio del 27/11/17 al 27/11/20, Resolución 3152.- o/int 211811 En la Factura debe indic

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-35-LQ17
Proceso
  1. Creación
    04-04-2020
  2. Envío a proveedor
    05-05-2020
  3. Aceptación
    06-05-2020