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1057501-20072-CC25Aceptada

Servicio Arriendo de Computadores, Cuota N°09/48, Julio 2025

Total
$27.843.595
Neto
$23.397.979
Impuestos
$4.445.616
Descripción

Orden de Compra desde CC ID: 1058569-2-LR24 Julio 2025 Cuota 09/48 Item: 22.09.006 PAC2025 FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, ENVIAR FACTURA A CORREO dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SONDA S A83.628.100-4
Licitación de origen
1058569-2-LR24
Proceso
  1. Creación
    12-08-2025
  2. Envío a proveedor
    22-08-2025
  3. Aceptación
    25-08-2025