1057500-183-CM26Aceptada

programacion de insumos

Total: $3.193.960
Neto: $2.684.000
Impuestos: $509.960

Descripción

entrega de facturas en un plazo no mayor a 72 horas AL CORREO SSMSORECEPCION@CUSTODIUM.COM formato XML Y FACTURACION@SSMSO.CL PDF ETY/PROGRAMACION ITEM 22.04.005.003

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor: INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA77.025.316-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
12-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
19-05-2026, 12:00 a. m.