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1057500-128-AG26Aceptada

TRASLADO DE ENSERES generada por invitación a compra ágil: 1057500-37-COT26

Total
$540.260
Neto
$454.000
Impuestos
$86.260
Descripción

Orden de Compra codigo: 1057500-128-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA TRASLADO DE ENSERES PARA LA UNIDAD DE FORMACION COORDINACIÓN CON Alexia Toloza correo: Alexia.Toloza@ssmso.cl La entrega de factura realizar el envío de archivo XML de facturas emitidas en un plazo no mayor a 72 horas, a la casilla ACEPTA: ssmsorecepcion@custodium.com o dipresrecepcion@custodium.com.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor
COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA77.271.309-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-03-2026, 12:00 a. m.