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1057500-119-CM26Aceptada

programacion de insumos

Total
$1.656.123
Neto
$1.391.700
Impuestos
$264.423
Descripción

entrega de facturas en un plazo no mayor a 72 horas AL CORREO SSMSORECEPCION@CUSTODIUM.COM formato XML Y FACTURACION@SSMSO.CL PDF ETY/PROGRAMACION ITEM 22.04.007.002

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor
DIMERC S A96.670.840-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-03-2026
  2. Envío a proveedor
    16-03-2026
  3. Aceptación
    17-03-2026