1057489-12969-SE25Recepción conforme

SERVICIO MANTENIMIENTO CORREO NEUMATICO, CUOTA 14. MAYO 2025.

Total: $643.552
Neto: $540.800
Impuestos: $102.752

Descripción

1057489-23-LE24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORREO NEUMATICO PARA EL HDS 24 MESES DESDE EL 13-04-2024 AL 13-04-2026 CUOTA 14/24 MAYO 2025 TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER EMITIDAS DETALLANDO CORRECTAMENTE EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PUBLICO Y DEBEN ENVIARSE A LA CASILLA DIPRESRECEPCION @CUSTODIUM.COM SE RECLAMARÁ TODA FACTURA QUE NO CUMPLE CON ESTA INDICACION Y QUE NO CUENTAN CON RECEPCION CONFORME ANTES DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
Proveedor: SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA85.060.900-4
Licitación de origen: 1057489-23-LE24

Proceso

Creación
29-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
30-07-2025, 12:00 a. m.