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1057486-433-SE24Recepción conforme

IDO/Conv /Req 4040040-13/Capacitación

Total
$4.500.000
Neto
$4.500.000
Impuestos
$0
Descripción

1. UN. EJECUTORA: N°140 2. DEPTO SOLICITANTE: Capacitación 3.REFERENTE TÉCNICO: Álvaro Sverlij Zapata 4. RES N° Y FECHA (Convenio con Institución Pública) 5. FACTURAR CON OC ACEPTADA, E INDICAR EN CAMPO FOLIO DE LA FACTURA EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA87.912.900-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-07-2024
  2. Envío a proveedor
    12-09-2024
  3. Aceptación
    23-09-2024