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1057486-254-CM26Recepción conforme

IDO/CM/Req 202007-1

Total
$646.646
Neto
$630.800
Impuestos
$0
Descripción

1. UN. EJECUTORA: N°301 2. DEPTO SOLICITANTE: GESTIÓN HOSPITALARIA 3. REFERENTE TÉCNICO: CLAUDIA SAEZ; claudia.saez@saludoriente.cl 4. FACTURAR CON OC ACEPTADA, E INDICAR EN CAMPO FOLIO DE LA FACTURA EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026
  3. Aceptación
    23-04-2026