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1057480-705-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-3-LP19

Total
$2.021.867
Neto
$1.699.048
Impuestos
$322.819
Descripción

2. “La factura debe indicar N° de Orden de Compra 3. La Factura NO PODRÁ SUPERAR el monto de la orden de compra de lo contrario también se cancelará por forma. 4. PAC RES N° 64/2022 5. Facturas electrónicas enviarlas al correo: facturas.hsjm@redsalud.g

Partes
Organismo comprador
Hospital de Melipilla
Proveedor
SOCIEDAD TRANSPORTES CTS LIMITADA78.311.970-6
Licitación de origen
2110-3-LP19
Proceso
  1. Creación
    07-04-2022
  2. Envío a proveedor
    07-04-2022
  3. Aceptación
    07-04-2022