1057474-72-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057474-4-LP26
- Total
- $178.495.737
- Neto
- $149.996.418
- Impuestos
- $28.499.319
Descripción
SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO INFORMATICA DESDE 1057474-4-LP26 REFERENTE TÉCNICO LUIS JIMENEZ luis.jimenez@redsalud.gob.cl Al emitir DTE proveedor debe registrar en forma obligatoria N° de Orden de Compra, en campo de referencia, y tener código (campo 801/802), en caso de no cumplir casilla de intercambio (dipresrecepcion@custodium.com) y registro de OC, DTE será rechazado. Datos institución: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE RUT: 61.608.000-8. DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: MARURI 272, INDEPENDENCIA. CONTACTO DE PAGO: MANUEL GONZALEZ TELEFNO: 225756603 CORREO RECEPCION DE FACTURAS: dipresrecepcion@custodium.com CORREO: consultaprov.ssmn@redsalud.gov.cl
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
- Proveedor
- TECHNOSYSTEMS CHILE SPA96.678.350-8
- Licitación de origen
- 1057474-4-LP26
Proceso
- Creación13-04-2026
- Envío a proveedor14-05-2026
- Aceptación14-05-2026