MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRAL DE VACÍO

“Sr. Proveedor: Sera de carácter obligatorio para el trámite de PAGO CENTRALIZADO, seguir las siguientes indicaciones: 1. Enviar factura electrónica de cobro a correo: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML 2. La orden de compra deberá ser ACEPTADA por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl 3. Las facturas de cobro deberán venir señaladas en su apartado “folio” con el número de orden de compra respectivo.” 4. “Sr. Proveedor: Para tramitación del pago asociado a los servicios adquiridos, se solicita obligatoriamente que al término de la prestación de estos y antes de emitir su factura, debe tramitar documento de recepción conforme con firma de referente técnico de la institución, que dé cuenta del término y de la correcta ejecución de los servicios” Este documento deberá enviarlo físico o digital a correo personal de cada ejecutivo y/o al referente técnico respectivo. LVH-DTR-QXNA