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Sr. Proveedor: Sera de carácter obligatorio para el PAGO CENTRALIZADO, seguir las siguientes indicaciones: 1. Enviar factura electrónica de cobro a correo: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML 2. La orden de compra deberá ser ACEPTADA por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl 3. Las factura de cobro deberán venir señaladas en su apartado “folio” con el número de orden de compra respectivo. - Favor ser riguroso con esta información dado que el sistema nuevo de PAGO CENTRALIZADO va de la mano con que los proveedores cumplan con estas condiciones para que el mismo sistema no les rechace las facturas. - Para tramitación del pago asociado a los servicios adquiridos, se solicita obligatoriamente que al término de la prestación de estos y antes de emitir su factura, debe tramitar documento de recepción conforme con firma de referente técnico de la institución. Referente Técnico: Norman Diaz unidad tic