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1057431-461-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-83-LP20

Total
$2.725.100
Neto
$2.290.000
Impuestos
$435.100
Descripción

Convenio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistema de Correo Neumático 2157-83-LP20. SERVICIO N°18, ENERO 2022. - Aceptar esta O.C. en mercado público, dentro de 48 hrs. Para proceso de pago. - Anote, número de esta O.C. en factura electr

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
Proveedor
SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA85.060.900-4
Licitación de origen
2157-83-LP20
Proceso
  1. Creación
    09-02-2022
  2. Envío a proveedor
    09-02-2022
  3. Aceptación
    10-02-2022