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1057421-425-SE23Recepción conforme

CS-MANTENCIÓN CORREO DE NEUMÁTICO MES DE ABRIL - FOLIO 30.309- ITEM 22.06.001(crb)

Total
$1.025.563
Neto
$861.818
Impuestos
$163.745
Descripción

CS-MANTENCIÓN CORREO DE NEUMÁTICO MES DE ABRIL - FOLIO 30.309- ITEM 22.06.001(crb) Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com o recepcion@custodium.com El DTE emitido debe incluir correctamente el ID de la OC en el campo de referencia 801.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
Proveedor
SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA85.060.900-4
Licitación de origen
1057421-35-LP21
Proceso
  1. Creación
    16-06-2023
  2. Envío a proveedor
    16-06-2023
  3. Aceptación
    16-06-2023