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1057389-421-SE23Recepción conforme

Servicio de Cobranza Enero 2023

Total
$710.148
Neto
$596.763
Impuestos
$113.385
Descripción

Orden de Compra desde 1057389-10-LP20 Servicio de Gestión de Cobranza Incluir al Momento de la Facturación 1. Campo 801 “Folio de Referencia" informar OC sin anteponer números ni palabras : xxxxxxx-xx-xx23 2.-Enviar archivo XML a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
Proveedor
SERVI SOAP COBRANZAS LIMITADA76.952.571-8
Licitación de origen
1057389-10-LP20
Proceso
  1. Creación
    08-02-2023
  2. Envío a proveedor
    08-02-2023
  3. Aceptación
    09-02-2023