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1057049-5000-SE19Aceptada

MGC ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-215-LE19

Total
$39.960.720
Neto
$39.960.720
Impuestos
$0
Descripción

RES_NUM: 2679/ 23/10/2019 PROCEDIMIENTO RADIO YODO (MEMO N° 444) DESDE 1057049-215-LE19 ITEM PRESUPUESTARIO 221299900202 La Factura debe mencionar la orden de compra y debe ser entregada en el Departamento de Finanzas, el horario de atención será

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
AMARAL Y COMPANIA LIMITADA77.049.910-0
Licitación de origen
1057049-215-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-10-2019
  2. Envío a proveedor
    07-11-2019
  3. Aceptación
    08-11-2019