1057049-14541-AG26Recepción conforme

CAPS FUS 155/2026 COMUNICACIONES desde compra ágil: 1057049-230-COT26

Total: $238.000
Neto: $200.000
Impuestos: $38.000

Descripción

Orden de Compra codigo: 1057049-14541-AG26 dirigida a JULIO ANDRES VILLARROEL MARABOLI DESPACHO TOTAL, Santa Elvira 637, bodega de insumos 3er piso Pabellón Errazuriz La factura electrónica debe MENCIONAR LA ORDEN DE COMPRA y ser enviada a: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM., prov.hcsba@redsalud.gob.cl

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: JULIO ANDRÉS VILLARROEL MARABOLÍ10.495.809-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
22-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
04-05-2026, 12:00 a. m.