ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-26-LE24

ADQUISICION BASE GRANULAR CBR 60% DESDE 1043-26-LE24 El pago al proveedor se realizará en pesos chilenos dentro de los 30 días posteriores a la recepción conforme por transferencia bancaria. La factura deberá ser emitida vía Documento Tributario Electrónico a nombre del Ministerio de Obras Públicas Dirección de Aeropuertos, RUT 61.202.000-0. El archivo debe ser enviado en formato XML dirigido a la casilla electrónica mop_dte@paperless.cl indicando el código: UDP 1450.