1043-28-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-5-L118 (MATAMALEZA)

Total: $2.094.400
Neto: $1.760.000
Impuestos: $334.400

Descripción

CÓDIGO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 1450, debe ser efectuada y enviada en formato XML y enviarla a la casilla mop_dte@paperless.cl. Señalar registro al pago crédito en la factura.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ECSA87.504.400-1
Licitación de origen: 1043-5-L118

Proceso

Creación
23-02-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-02-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
23-02-2018, 12:00 a. m.