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1043-155-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-35-L118 (Candados)

Total
$1.655.480
Neto
$1.391.160
Impuestos
$264.320
Descripción

CÓDIGO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 1450, debe ser efectuada y enviada en formato XML y enviarla a la casilla mop_dte@paperless.cl. Señalar registro al pago crédito en la factura.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5
Licitación de origen
1043-35-L118
Proceso
  1. Creación
    05-09-2018
  2. Envío a proveedor
    05-09-2018
  3. Aceptación
    11-09-2018