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1043-126-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1043-29-L118 (Instalación Empalme)

Total
$1.547.000
Neto
$1.300.000
Impuestos
$247.000
Descripción

CÓDIGO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 1450, debe ser efectuada y enviada en formato XML y enviarla a la casilla mop_dte@paperless.cl. Señalar registro al pago crédito en la factura.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS GENERALES MARCOS DANILO BARRA BASCUR E.I.R.L.76.511.387-3
Licitación de origen
1043-29-L118
Proceso
  1. Creación
    14-08-2018
  2. Envío a proveedor
    14-08-2018
  3. Aceptación
    16-08-2018