1042-48-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1042-10-LE25

Total: $12.795.475
Neto: $10.752.500
Impuestos: $2.042.975

Descripción

Pago a través de factura electrónica que debe indicar Obligatoriamente UNIDAD DE PAGO 1030 al correo: mop_dte@paperless.cl Si no está inscrito en DCYF, hacerlo en el siguiente Link https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio Adq. materiales para refuerzo cercos por CAD DAP DESDE 1042-10-LE25

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: PROVEEDORES SAN JOSE SPA77.087.312-6
Licitación de origen: 1042-10-LE25

Proceso

Creación
11-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
12-06-2025, 12:00 a. m.