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1042-30-SE24Aceptada

FERRETERÍA ORDEN DE COMPRA DESDE 1042-17-L124

Total
$2.652.697
Neto
$2.229.157
Impuestos
$423.540
Descripción

Pago a través de factura electrónica que debe indicar Obligatoriamente UNIDAD DE PAGO 1030 al correo: mop_dte@paperless.cl Si no está inscrito en DCYF, hacerlo en el siguiente Link https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio Herramientas de Ferretería Santa María AD DESDE 1042-17-L124

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
1042-17-L124
Proceso
  1. Creación
    22-08-2024
  2. Envío a proveedor
    30-08-2024
  3. Aceptación
    03-09-2024