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1042-28-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1042-11-LP24

Total
$77.494.940
Neto
$65.121.798
Impuestos
$12.373.142
Descripción

Pago a través de factura electrónica que debe indicar Obligatoriamente UNIDAD DE PAGO 1030 al correo: mop_dte@paperless.cl Si no está inscrito en DCYF, hacerlo en el siguiente Link https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio Adquisición de materiales de construcción DESDE 1042-11-LP24

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
HUALA SPA
Licitación de origen
1042-11-LP24
Proceso
  1. Creación
    13-08-2024
  2. Envío a proveedor
    19-08-2024
  3. Aceptación
    05-09-2024