1039-989-SE19Aceptada

KM- SAE N°654- SERVICIO DE LIMPIAFOSAS

Total
$435.540
Neto
$366.000
Impuestos
$69.540
Descripción

- La presente orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura. - El proveedor debe indicar el ID de la orden de compra en la factura respectiva de lo contrario será rechazada automáticamente por el s

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Manuel Ricardo76.424.877-5
Licitación de origen
1039-3-LQ18
Proceso
  1. Creación
    14-11-2019
  2. Envío a proveedor
    14-11-2019
  3. Aceptación
    18-11-2019