1039-70-SE20Aceptada

KM- SAE N°37- ARREGLOS OFICINA REGIONAL

Total
$1.011.500
Neto
$850.000
Impuestos
$161.500
Descripción

- La presente orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura. - El proveedor debe indicar el ID de la orden de compra en la factura respectiva de lo contrario será rechazada automáticamente por el si

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
danielperez7.687.415-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-02-2020
  2. Envío a proveedor
    20-02-2020
  3. Aceptación
    06-08-2020