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- La presente Orden de Compra debe ser aceptada a través de la plataforma de Mercado Público. - La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. Datos de facturación: -La factura debe ser emitida a través del sistema electrónico del Servicio de Impuestos Internos (SII) y enviada a la casilla windte_dte@custodium.com. • La factura deberá indicar el ID de la orden de compra, en Campo XML 801 (Formato SII)- Referencia. Ejemplo: 1039-XXX-SE23, según corresponda. • La Factura se deberá emitir en moneda nacional (pesos chilenos), y extendida de la siguiente manera: • Razón Social: Corporación Nacional Forestal • RUT: 61.313.000-4 • Giro: Incremento, conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales. • Domicilio: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1316 Oficina 82, comuna de Santiago