PL-Servicio Vigilancia-enero a abril-SAE 172

- La presente Orden de Compra debe ser aceptada a través de la plataforma de Mercado Público. - La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. - Al momento de emitir la respectiva factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el sistema de DTE. Ejemplo: 1039-XXX-SE23 o 1039-XXX-AG23, según corresponda. - Para consultar el pago de Facturas debe ingresar con el RUT de la empresa y clave única al siguiente portal: https://tgr.cl/ Observaciones: El proveedor debe obligatoriamente indicar los datos de su cuenta bancaria en el campo descripción de la factura.