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1039-405-SE20Recepción conforme

RFC SAE N°320 REPARACIONES Y ARREGLOS VARIOS OFICINA

Total
$583.100
Neto
$490.000
Impuestos
$93.100
Descripción

- La presente orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el ID de la orden de compra en la factura respectiva de lo contrario será rechazada automáticamente por el sis

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
danielperez7.687.415-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-10-2020
  2. Envío a proveedor
    07-10-2020
  3. Aceptación
    20-10-2020