1039-348-SE20Enviada a proveedor

KM- SAE N°84-Elaboración y tramitación edificación

Total: $1.446.445
Neto: $1.215.500
Impuestos: $230.945

Descripción

La presente orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura. - El proveedor debe indicar el ID de la orden de compra en la factura respectiva de lo contrario será rechazada automáticamente por el sist

Partes

Organismo comprador: CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor: Gonzalo77.062.701-k
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-08-2020
Envío a proveedor
01-09-2020