VMR SIRE 807 MATERIALES DE ASEO Y CAFETERÍA DEF

COMPRA ÁGIL ID 1039-49-COT26 La presente Orden de Compra debe ser aceptada a través de la plataforma de Mercado Público. La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. La facturación se debe realizar una vez el servicio sea recepcionado por la unidad requirente. Al momento de emitir la respectiva factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el sistema de DTE. Ejemplo: 1039-XXX-XX26. El proveedor deberá indicar en la descripción de la factura, los datos de su cuenta bancaria para efectos del pago.