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1038-779-SE18Recepción conforme

SAE 633 ORDEN DE COMPRA DESDE 1038-15-LE18

Total
$5.474.000
Neto
$4.600.000
Impuestos
$874.000
Descripción

EL PROVEEDOR DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL, REGISTRAR EL NÚMERO DE ORDEN EN SU FACTURA ELECTRÓNICA PARA CONSULTA POR PAGO JAIME CARO FONO 61 2238711 ANEXO 215 jaime.caro @conaf.cl Se requiere que en todos los DTEs emitidos por los pr

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Gustavo Agurto10.406.668-2
Licitación de origen
1038-15-LE18
Proceso
  1. Creación
    22-11-2018
  2. Envío a proveedor
    05-12-2018
  3. Aceptación
    10-12-2018