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1038-499-SE15Enviada a proveedor

Materiales de aseo Dpto fiscalización saga 426

Total
$157.416
Neto
$132.282
Impuestos
$25.134
Descripción

Según requerimiento saga 426 se solicita materiales de aseo para departamento de Fiscalización

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
1038-43-LE13
Proceso
  1. Creación
    31-07-2015
  2. Envío a proveedor
    03-08-2015