SAE N°98 INST. EQUIPO COMUNICACION EQUIPO COMANDO

ES REQUISITO PARA EL PROVEEDOR: *Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl *Indicar el ID de la Orden de Compra en la factura para que ésta pueda ingresar al proceso de pago CONAF. Emitir Factura una vez recibido conforme los BB y/o SS. La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de emisión. EMAIL ENVIO FACTURA windte_dte@custodium.com El proveedor podrá facturar una vez que se hayan recibido conforme los BB y/o SS indicar FOLIO: Debe indicar el ID de la orden de compra. . PAGO PROVEEDORES: *61- 2238684-215 Jaime.caro@conaf.clPago de facturas serán realizadas a contar del 1 de mayo por Tesorería General de la Republica.