1038-346-SE19Recepción conforme

SAE 419 trabajos varios DEPRIF

Total
UF 111,71
Neto
UF 93,87
Impuestos
UF 17,84
Descripción

La factura no podrá ser enviada a pago se la Orden de Compra no se encuentra ACEPTADA en el portal de Compras Publicas El proveedor de iniciar el número de la Orden de Compra que dio origen al documento. Este número deberá ir indicado en el campo

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Pyme Ingenieria E.I.R.L76.310.087-1
Licitación de origen
1038-14-LE18
Proceso
  1. Creación
    18-06-2019
  2. Envío a proveedor
    18-06-2019
  3. Aceptación
    19-06-2019