1038-323-SE19Recepción conforme

SAE 382 uebles aereos deprif operaciones

Total
UF 16,54
Neto
UF 13,9
Impuestos
UF 2,64
Descripción

La factura no podrá ser enviada a pago se la Orden de Compra no se encuentra ACEPTADA en el portal de Compras Publicas El proveedor de iniciar el número de la Orden de Compra que dio origen al documento. Este número deberá ir indicado en el campo

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Pyme Ingenieria E.I.R.L76.310.087-1
Licitación de origen
1038-14-LE18
Proceso
  1. Creación
    05-06-2019
  2. Envío a proveedor
    05-06-2019
  3. Aceptación
    06-06-2019