SIRE 222 SIC 314 ORDEN DE COMPRA DESDE 1038-7-LE25

REHABILITACION INFRESTUCTURA PARQUE CHABUNCO PUNTA DESDE 1038-7-LE25 OC emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco REEMPLAZA OC 1038-154-SE25 CANCELADA POR ERROR FOLIO 71 PP 6 UE 1301 PT 25-18-18-18