SAE 262 DEPRIF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-58-COT23

Orden de Compra codigo: 1038-176-AG23 dirigida a COPYCENTER LTDA OC emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación Nota5: Les recordamos que deben revisar el pago de sus facturas en www.tgr.cl o en el link disponible en www.mercadopublico.cl ya que desde mayo de 2020 es