1037-413-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1037-25-L112

Total: $2.270.520
Neto: $1.908.000
Impuestos: $362.520

Descripción

FACTURAR A: TELEFÓNICA LARGA DISTANCIA S.A. RUT: 96.672.160-K GIRO: SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SERVICIOS TELECOM. PORTADORES DE CARRIER INTERNACIONAL DIR: PROVIDENCIA Nº127, SANTIAGO ENVIAR FACTURA A CONAF: ochagavía 458 PTO. MONTT

Partes

Organismo comprador: CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor: Asociados Undurraga Impresores Ltda.96.508.130-5
Licitación de origen: 1037-25-L112

Proceso

Creación
01-10-2012
Envío a proveedor
01-10-2012