PAGO CAMIONES CISTERNA/CANTER MES NOVIEMBRE 1036-20-LR24
- Total
- $86.385.432
- Neto
- $72.592.800
- Impuestos
- $13.792.632
SERVICIO DE ARRIENDO DE MÓVILES PARA TRANSPORTE DE AGUA Y PERSONAL DE BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES PARA LOS PERIODOS 2024-2025, 2025-2026 Y 2026-2027 DESDE 1036-20-LR24 y 1036-20-R124. SEGÚN SIRE N°357 Pago Noviembre proporcional a operatividad de patentes: -TTSY-86, pago mes de Noviembre -TTSY-87, pago mes de Noviembre -TTSY-89, pago mes de Noviembre -TTSY-90, pago mes de Noviembre, inicio de operatividad 03/11/2025 -TTSY-91, pago mes de Noviembre, inicio de operatividad 03/11/2025 -TTSY-93, pago mes de Noviembre, inicio de operatividad 03/11/2025 Calculo valor día en base a 30 días mensuales. Proveedor deberá aceptar orden de compra. Indicar en factura Orden de Compra. Emitir factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- SERVICIOS DE TRANSPORTE CARLOS URIBE MEDINA E.I.R.L.76.805.099-6
- Licitación de origen
- 1036-20-LR24
- Creación04-12-2025
- Envío a proveedor19-12-2025
- Aceptación19-02-2026